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Setor público

Mapa de riscos

O mapa de riscos da contratação, passo a passo e sem planilha

Monte o mapa de riscos exigido pela Lei 14.133/2021 com um assistente em etapas, banco de riscos sugeridos, matriz de calor, versões aprovadas e PDF no formato do Anexo IV.

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riscos típicos no banco de sugestões
27
tipos de objeto cobertos pelas sugestões
6
níveis possíveis na matriz 5 por 5
25

Sobre o aplicativo

A equipe de planejamento percorre etapas claras: contexto, identificar, avaliar, tratar, alocar e aprovar. O app sugere riscos típicos por fase e tipo de objeto, calcula o nível pela probabilidade e pelo impacto e aponta o que ainda falta antes de enviar.

Cada versão aprovada fica guardada com data, responsável e código de conferência. Depois da assinatura do contrato, o mapa continua vivo: reavaliações, ocorrências, ações com prazo e lembretes por e-mail. É um rascunho de apoio: a responsabilidade técnica continua com o órgão.

Recursos

O que dá para fazer

  • Assistente em etapas

    Contexto, identificação, avaliação, tratamento, alocação e aprovação, na ordem da ISO 31000, com a próxima etapa sempre indicada.

  • Banco de riscos sugeridos

    Riscos típicos por fase e tipo de objeto, com causa, consequência e ações sugeridas, para importar sem duplicar e adaptar.

  • Matriz de calor

    Probabilidade e impacto de 1 a 5, faixas e apetite a risco configuráveis e risco residual opcional.

  • Pendências antes de enviar

    O app bloqueia o envio quando falta avaliação, resposta, justificativa, ação preventiva ou alocação na matriz do contrato.

  • Versões aprovadas

    Retrato imutável de cada versão, com quem aprovou, cargo, data e as diferenças em relação à versão anterior.

  • PDF no formato do Anexo IV

    Um bloco por risco, matriz de calor, matriz do contrato e bloco de aprovação, prontos para juntar ao processo.

Para quem é

  • Órgãos e entidades que contratam pela Lei 14.133/2021
  • Equipes de planejamento da contratação
  • Gestores e fiscais de contratos
  • Controle interno e áreas de governança

Como funciona

  1. Crie o mapa

    Informe a contratação, o tipo de objeto e se haverá matriz de riscos no contrato.

  2. Identifique e avalie

    Importe riscos sugeridos, ajuste ao seu caso e dê probabilidade e impacto a cada um.

  3. Trate e aprove

    Defina respostas e ações com responsável e prazo, envie a versão e registre a aprovação.

Perguntas frequentes

O mapa gerado já vale como documento oficial?

Ele é um rascunho de apoio. A responsabilidade técnica é da equipe de planejamento e da autoridade do órgão, que revisam, aprovam e juntam o documento ao processo.

Posso mudar as faixas de risco e o apetite?

Sim. As faixas Baixo, Médio, Alto e Extremo e o apetite a risco são configuráveis em Cadastros.

E depois de assinado o contrato?

O mapa segue na fase de gestão: reavaliações com motivo, ocorrências, ações com prazo, lembretes por e-mail e uma nova versão quando for preciso.

Quem pode editar e quem aprova?

A equipe do mapa edita e envia as versões. Os responsáveis por ações atualizam só as suas. A autoridade aprova ou devolve com motivo.

Lei 14.133/2021 (arts. 6º, 18, 22, 72, 103 e 169), IN SEGES/MP 5/2017 (Anexo IV), IN SEGES/ME 58/2022 e ISO 31000

Dentro do aplicativo, a tela Normas diz o que ele atende. Confira sempre o texto vigente; o aplicativo não substitui orientação jurídica.

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